中共宿松县委老干部局 2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责
    （一）贯彻落实中央、省、市、有关老干部工作方针、政策，研究参与制定我县老干部工作的具体规定和细则，并组织实施。 
    （二）督促检查全县老干部政治、生活待遇的落实，参与离休费和医药保障机制的建立和完善。 
    （三）指导和做好新形势下老干部思想政治工作，组织老干部积极参与两个文明建设，为宿松的改革、发展和稳定继续发挥作用。 
    （四）积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向县委、县政府提出政策性建议。 
    （五）组织和指导老干部参加关心下一代工作。 
    （六）指导老年大学、老干部活动中心、老干部病房基础设施的建设和管理。 
    （七）指导全县各单位老干部工作队伍的自身建设。 
    （八）负责老干部来信处理和来访老干部的接待工作；老干部易地安置工作；外县来我县老干部接待工作；离休干部荣誉证办理工作；协调安排老干部参观、健康检查工作；老干部统计和走访慰问工作；老干部遗属照顾的宏观指导、协调工作。 
    （九）承办县委及县委组织部交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

县委老干部局为一级预算单位，内设3个职能股（室），机关行政编制4名，事业编制2名（含关工委办公室主任、老干部活动中心事业编制1名）。目前在职8人（其中机关工人2人），聘用3人，离休1人。靠于我局的6个老年群体组织：县关工委、县老年大学、县诗词学会、县门球协会、县钓鱼协会、县新四军历史研究会。2018年度部门预算单位有县委老干部局本级共1个，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

1、组织离退休干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，引导离退休干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“四个服从”。

2、督促落实离退休干部阅读文件、参观考察、参加重要会议和重大活动、通报情况等基本政治待遇。

3、加强离退休干部党组织建设。会同相关部门加强对各单位离退休干部党建工作的指导，保障离退休干部党员都能正常参加组织生活。

4、会同相关单位及时调整离休干部相关生活待遇，对现行政策范围内老干部生活待遇落实情况进行专项督查。

5、按照精细化要求，提高服务管理水平。进一步完善特困离退休干部帮扶机制，对特殊困难的离退休干部和离休干部遗属开展帮扶。

6、组织引导广大老干部在自觉自愿、量力而行的前提下，积极开展“增添正能量·共筑中国梦”主题活动，加大对正能量活动先进典型的宣传力度。

7、组织开展好纪念改革开放四十周年活动，回顾40年来波澜壮阔的伟大历史进程，畅谈改革开放以来取得的新成就新变化，引导离退休干部为我县建设增添正能量。

8、继续发挥“五老”优势，开展关心下一代工作，引领教育广大青少年树立和践行社会主义核心价值观。

9、指导县老年大学教学管理工作，不断提高老年大学办学质量和规模，及时转化教学成果。

10、进一步加强老干部工作部门自身建设，加强老干部工作者的党性、作风和能力建设。

11、做好老干部宣传、调研、信访工作。

12、认真完成县委、县政府交办的各项工作任务。

第二部分 2018年部门预算表

（见附表）

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

县委老干部局2018年财政拨款收支预算191.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款191.2万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入191.2万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务191.2万元，占100%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。

县委老干部局2018年一般公共预算财政拨款191.2万元，比2017年增加50.3万元，增长35.7%，主要是人员增加、工资调整、公务经费调整及专项业务经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出191.2万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算191.2万元，比2017年财政拨款预算增加50.3万元，增长35.7%，主要是人员增加、工资调整、公务经费调整及专项业务经费增加。其中:其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出191.2万元，主要用于老干部慰问、体检、参观、特困帮扶等支出及机关行政事务支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

县委老干部局2018年一般公共预算基本支出191.2万元，其中：

工资福利支出61.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、残疾人就业保障金、住房公积金等。商品和服务支出120.7万元，主要包括：办公费、电费、邮电费元、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助9.5万元，主要包括：离休费、生活补助等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

县委老干部局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

县委老干部局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

县委老干部局2018年收入预算191.2万元，其中：一般公共预算拨款收入191.2万元，占100%，比2017年预算增加50.3万元，增长35.7%，增长原因主要是人员增加、工资调整、公务经费调整及专项业务经费增加。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与上年持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与上年持平；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，与上年持平。

八、关于2018年支出预算情况说明

县委老干部局2018年支出预算191.2万元，比2017年预算增加50.3万元，增长35.7%，增长原因主要是人员增加、工资调整及公务经费调整。其中，基本支出191.2万元，占100%，主要用于机关事务等；无项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

县委老干部局2018年机关运行经费财政拨款预算120.7万元，主要用于老干部慰问、体检、参观、特困帮扶等支出及机关行政事务支出。

（二）政府采购情况。

县委老干部局2018年采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

县委老干部局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

县委老干部局2018年预算未安排绩效评价项目，故未设置绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、补助、动用结余财力。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

六、机关运行经费：机关运行经费指指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共宿松县委老干部局2018年预算公开表.jpg

21cbee63e395baf53a618f4709107fe8.jpg (1.35 MB)